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宁夏回族自治区人大常委会办公厅2016年部门决算公开

  


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

  

 

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

    夏回族自治区第十一届人民代表大会的常设机构是自治区人大常委会,设有三个专门委员会,分别是自治区人大法制委员会、财政经济委员会和内务司法委员会。

    自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作,当好人大及其常委会的参谋助手,发挥办事机构的组织、协调、管理职能,为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括:

     1.负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

     2. 负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

     3.负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理;根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定,组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

  4.办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”以及其他有关部门的各类来文,提出拟办意见,在领导审批后,及时送达办事部门。根据领导的要求,收集汇总贯彻落实情况,向有关部门报告。

  5.按照全国人大常委会的要求,做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

  6.协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

  7.协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构,做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

  8.按照常委会领导和秘书长的要求,对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

    9.就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅(室)或者市县区人大常委会办公厅(室)进行联系、沟通和协调。

    10. 负责人民代表大会制度的研究、宣传工作;围绕常委会的工作开展调查研究;编辑出版自治区人大常委会公报,收集整理人大工作信息资料,编辑出版人大宣传刊物。

    11.负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

    12.负责机关行政事务,承办自治区人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务,负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

  13.负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作,承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。

  14.负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

  15.负责管理常委会信访接待与处理工作。

    16.承办常委会领导交办的其他工作

 

 二、部门预算单位构成

 从决算单位构成看,人大常委会办公厅部门决算只包括:本级决算,无所属事业单位决算,无二级决算单位。

 

第二部分  2016部门决算(见附表)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计84,432,616.54元,支出总计83,987,380.72元。与2015年相比收入总计增加11,434,216.54元,增长15.7%、支总计增加9,985,680.72元,增长13.5%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计84,432,616.54元,其中:财政拨款收入84,153,079.76元,占99.7%;其他收入279,536.78元,占0.3%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计83,987,380.72元,其中:基本支出53,875,636.83元,占64.1%;项目支出30,111,743.89元,占35.9%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入总计84,153,079.76元,财政拨款支出总计83,987,380.72元。与2015年相比收入总计增加11,576,179.76元,增长15.9%、支总计增加9,985,680.72元,增长13.5%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出83,987,380.72元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加9,985,680.72元,增长13.5%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出83,987,380.72元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出68,156,244.74元,占81.2%;教育(类)支出900,000元,占1%;科学技术(类)支出1,669,420元,占2.0%;社会保障和就业(类)支出9,086,015.98元,占10.8%医疗卫生与计划生育(类)支出2,288,100元,占2.7%;住房保障(类)支出1,887,600元,占2.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为61,555,500.00元,支出决算为83,987,380.72元,完成年初预算的136.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加14,515,671.80元;二是项目经费增加7,916,208.92元其中:1.增开人代会,人大会议经费增加2,380,000元2.能源节约利用经费360,000元等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53,875,636.83元,其中:人员经费36,663,564.01元,公用经费17,212,072.82支出具体情况如下: 

1.工资福利支出25,826,746.98元,较2016年度年初预算数增加672,100元,增长2.67%,主要原因是2016年薪酬标准提高;较2015年决算数增加3,592,457.98元,增长16.2%

2.商品和服务支出16,310,262.62元,2016年度年初预算数增加2,334,562.62元,增长16.7%,主要原因是物业管理费和其他商品服务支出有所增加;较2015年决算数增加818,400.16元,增长5.3%

3.对个人和家庭的补助10,836,817.03元,2016年度年初预算数增加6,711,617.03元,增长162.7%,主要原因是预算采暖费补贴在商品和服务支出中列支,决算时根据要求重新列支到对个人和家庭的补助;未包含退休人员津补贴,实际支出因交接时间原因,产生退休人员津补贴;较2015年决算数减少2,852,882.97元,降低20.8%

4.其他资本性支出901,810.20元,2016年度年初预算数增加901,810.20元,增长100%,主要原因是根据工作需要购买办公设备等;较2015年决算数增加72,838.2元,增长8.7%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为6,140,000元,支出决算为4,417,226.18元,完成预算的71.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为730,220.71元,完成预算的104%;公务用车购置及运行费支出决算为2,127,108.59元,完成预算的55.4%;公务接待费支出决算为1,559,896.88元,完成预算的97.5%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年公务车辆改革后公务车辆数减少,相应的公务用车运行维护费减少

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少786,207.50元,下降15.1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加140,124.59元,增长23.7%;公务用车购置及运行费支出决算减少870,113.28元,下降29%;;公务接待费支出决算减少56,218.81元,下降3.5%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2015年度12月赴澳大利亚团组因时间原因费用在2016年体现;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革后公务用车数量减少,相应的运行维护费降低;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次较2015年度减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算730,220.71元,占16.5%;公务用车购置及运行费支出决2,127,108.59元,占48.2%;公务接待费支出决算1,559,896.88元,占35.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出730,220.71元。2016年因公出国(境)团组数7个,因公出国(境)人次数17人。开支内容包括:因公出国(境)交通费、住宿费、保险费等 

2.公务用车购置及运行维护费支出2,127,108.59元。其中:公务用车购置费支出为559,600元,公务用车运行维护费支出1,567,508.59元,主要用于公务用车购置和公务用车燃油费等维护开支2016年单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为42辆。 

3.公务接待费支出1,559,896.88元。其中: 国内接待费支出1,559,896.88元,主要用于接待公务人员调研来访2016年国内公务接待批次53个,国内公务接待人次5,201

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出39,344,920.85元,比2015年增加3,763,900元,增长10.6%。主要原因是:2016年薪酬调资和住房公积金增加影响 

(二)政府采购情况说明

2016年,政府采购预算3,130,000元,支出决算总额1,452,800元,完成年初预算的46.4%。其中:政府采购货物预算1,450,000元,支出决算总额963,200元,完成年初预算的66.4%。政府采购服务预算680,000元,支出决算总额489,600元,完成年初预算的72%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积35,000平方米,共有车辆42辆,其中:领导干部用车13辆、一般公务用车29辆;单价50万元以上通用设备1

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10个,共涉及预算资金3,591万元,自评覆盖率达到100% 

    2.部门决算中项目绩效自评结果。 2016年我单位项目支出中涉及的专项经费均为专项业务费。我单位根据年初设定的绩效目标,综合评价92.7分。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:财政核拨给的单位的财政预算资金,本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

(二)其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

   (三)基本支出:主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。

   (四)项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

 

     附件:2016年部门决算报表.xls

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  来源: 自治区人大常委会办公厅行政处 2017-12-8 责任编辑: 王赟
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